寧夏電子稅務(wù)局企業(yè)所得稅申報相關(guān)問題匯總

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企業(yè)所得稅

1、申報季度所得稅時，彌補(bǔ)虧損數(shù)據(jù)提取不到？

企業(yè)所得稅

解決方法：因?yàn)楝F(xiàn)在申報的所得稅是2019年的第一季度，企業(yè)要提取到彌補(bǔ)以前年度虧損，需將上年度的彌補(bǔ)虧損額結(jié)轉(zhuǎn)下來才可以帶出。先去申報企業(yè)所得稅2018年匯算清繳，匯算清繳申報成功后，彌補(bǔ)虧損額才會結(jié)轉(zhuǎn)到本期季度申報表當(dāng)中。

2、企業(yè)所得稅申報時提示存在A201020表，A201030表未填寫，怎么解決？

A201020表

解決方法：企業(yè)所得稅申報表打開，點(diǎn)擊左上角的主附表樹可以切換到這兩張表，點(diǎn)進(jìn)去填寫數(shù)據(jù)，下拉點(diǎn)擊確定即可。如沒有數(shù)據(jù)，直接點(diǎn)擊確定，即可跳轉(zhuǎn)到主表，申報即可。注意：如點(diǎn)擊確定，沒有自動跳轉(zhuǎn)到主表，數(shù)據(jù)沒有保存，檢查是否使用的IE8 以上的瀏覽器，切換瀏覽器即可。

3、企業(yè)所得稅分支機(jī)構(gòu)如何填寫申報？

解決方法：總機(jī)構(gòu)申報后分支機(jī)構(gòu)才能進(jìn)行申報。企業(yè)所得稅分支機(jī)構(gòu)只需要填寫主表20、21欄的數(shù)據(jù)。（1）總分機(jī)構(gòu)在省內(nèi)的企業(yè)，在總機(jī)構(gòu)申報完畢后，分支機(jī)構(gòu)打開報表后20、21欄會自動帶出數(shù)據(jù)，核實(shí)后上報即可。（2）總分機(jī)構(gòu)在省外的企業(yè)，在總機(jī)構(gòu)申報完畢后，分支機(jī)構(gòu)打開報表后20、21欄數(shù)據(jù)可以手動填寫。

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尊敬的納稅人： 寧夏電子稅務(wù)局客服征期工作時間安排如下：工作日上班時間8：30—22：00；周六、周日上班時間9：00—17：00。在此，建議納稅人分流報稅，切勿在高峰擁堵期間報。。。

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